景区收银的工作流程_景区收银的工作流程是什么
景区收银的工作流程的今日更新是一个不断变化的过程，它涉及到许多方面。今天，我将与大家分享关于景区收银的工作流程的最新动态，希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些帮助。
1.收银员的岗位职责
2.收银需要做哪些工作？
3.酒店收银员的职责是什么?具体流程？
4.收银员工作流程
5.收银员工作主要是什么？
6.收银员岗位职责
收银员的岗位职责
收银员的岗位职责 篇1
1、服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
3、掌握房间预订情况，积极热情的推销房间，确认其付款方式，以保证准确无误。
4、快速准确的为客人办理入住、续房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
5、准确熟练的收点客人现金、支票，打印客人各项收费账单，及时、准确的为客人结账并根据客人的合理要求开具支票。
6、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
7、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。
收银员的岗位职责 篇21、接待顾客的咨询，了解顾客的需求并达成销售;
2、负责做好货品销售记录、盘点、账目核对等工作，按规定完成各项销售统计工作;
3、完成商品的来货验收、上架陈列摆放、补货、退货、防损等日常营业工作;
4、做好收费结算工作;
5、制作、打印、核对收银相关凭证;
6、汇总收据、，编制相关报表;
7、为客户办理会员卡;
收银员的岗位职责 篇31、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。
2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。
3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。
4、正确掌握现金、支票、、签单等结帐方式和程序。
5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。
6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。
7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。
8、做好上下和值班的.交接工作，坚持“上不清、下不接”。
9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。
10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
12、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。
13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。
收银员的岗位职责 篇4一、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识。
二、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付，微笑服务。
三、熟悉零售药店工作流程，负责前台票据信息的录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。中药处方核价前应认真审核处方内容（姓名、性别、年龄、住址、医生签名、药名、别名、剂量、副数、配伍禁忌、医嘱等）特殊原因应做好解释工作，严格按中药处方原则审方计价。
四、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，、找零准备工作是否做好，搞好卫生。
五、能够维护计算机常见问题并熟练操作。营业时间不得无故脱岗、串岗，票据移交时交待清楚，日班营业额当班存入银行，超过时间存入保险柜，严禁携公款回家；夜班收入由值班人员保管，次日交接；若发生金额短少或误收事故，由收银员自行赔偿。
六、严格现金管理制度，收银员不得私自结算自己的收款单。如实做好多款入帐、短款登记，不得擅自挪用或私借营业款。
七、运用礼貌用语，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益，收银台不能留存小票，必须将票据交给顾客。
八、每天的营业款按时缴纳，不得私分营业款，不得私自篡改单据和账目。当天营业结束后，将全部款项及预收订金、退定金、收据、赠券、签单单据、存档单、使用结账单等上交店长，并由店长填写收款收据，双方签字生效。
九、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长。因误收、错收或收等由收银员自己负责处理，并承担损失。
十、收银员要管理好自己的现金收讫章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。
十一、每天发生的打折、预收订金、签单、退单及结账情况，需由店长签字。因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生录错单造成的款项不符，多款上缴，少款自付。对、卡、帐相符负责。非药品使用非药品，不得与药品混用。
十二、收银员在收款过程中要认真核对票据，发现问题及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。
十三、鉴于收银的特殊，其他未尽事宜及时与店长沟通。
收银员的岗位职责 篇51、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
收银员的岗位职责 篇61、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收，否则发生短缺责任自负。
4、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。
5、接受结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的****（如：有效明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、号及电话。
6、每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开。
7、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。
8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
11、积极完成领导安排的其他临时工作。
收银员的岗位职责 篇71、服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3、作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误
5、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6、准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具。
7、对、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；
8、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；
9、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。
10、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
11、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
12、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
13、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
14、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
15、每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。
16、正确处理钥匙的发放。
收银需要做哪些工作？
这类职员的基本工作流程涵盖了从客人入住到离店的一系列财务处理环节。
收银员需要在前台为客人办理入住手续，询问并确认客人的付款方式，收取押金或刷卡，并开具相应的收据。在客人入住期间，收银员还需负责处理客人的各类消费入账，并打印出账单供客人核对。当客人准备离店时，收银员会办理结账手续，包括核对房费和其他消费，确保账单准确无误。对于挂账的客人，收银员需要办理挂账手续并妥善保管相关凭据。
收银员还需负责酒店各收款点的营业额统计和保管，确保财务数据的准确性和安全性。在工作过程中，收银员需严格遵守财务纪律，保持细心和耐心，为客人提供高效、优质的服务。
酒店收银员的职责是什么?具体流程？
具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段。营业前①开门营业前打扫收银台和责任区域。②认领备用金并清点确认。③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品。④了解当日的变价商品和特价商品。⑤检查服饰仪容，佩戴好工号牌。营业中①遵守收银工作要点：a．欢迎顾客光临；b．登打收银机时读出每件商品的金额；c．登打结束报出商品金额总数；d．收顾客钱款要唱票“收您多少钱”；e．找零时也要唱票“找您多少钱”；f．替顾客装袋服务时，应将生鲜商品、冷冻商品和其他商品分开装入包装袋，大且重的商品应先放入袋中。②对顾客要保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。③发生顾客抱怨或由于收银结算有误顾客前来投诉交涉时，应立即与值班长联系，由值班长将顾客带至旁边接待与处理，以免影响正常的收银工作。④等待顾客时，收银员可进行营业前各项工作的准备。⑤在非营业高峰期间，应听从值班长安排从事其他的工作。营业结束后①结清账款，填制清单。②在其他人员的监督下把钱装入钱袋交值班长。③引导顾客出店。④整理收银作业区。严明收银员的作业纪律作为与现金直接打交道的收银员，必须遵守企业严明的作业纪律。①收银员在营业时身上不可带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。②收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。③收银员不可为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的方便，以低于原价的收款登录至收银机，以避免企业利益损失，杜绝可能产生的内外勾结的“偷盗”现象。④在收银台上，收银员不可放置任何私人物品。因为收银台上随时都可能有顾客退货的商品，或临时决定不购买的商品，如果有私人物品也放在收银台上，容易与这些商品混淆，引起误会。⑤收银员不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金。随意打开抽屉既会引人注目并引发不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。⑥不启用的收银通道必须用链条拦住，否则会使个别顾客趁机不结账就将商品带出超市。⑦收银员在营业期间不可看报或谈笑，要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况，以防止和避免不利于企业的异常现象发生。⑧收银员要熟悉卖场上的商品，尤其是特价商品，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时做出正确的解答。收银员装袋作业管理将结算好的商品替顾客装入袋中是收银工作的一个环节，不要以为该项工作是最容易不过的，往往由于该项工作做得不好，而使顾客扫兴而归。装袋作业的控制程序是：①硬与重的商品垫底装袋；②正方形或长方形的商品装入包装袋的两侧，作为支架；③瓶装或罐装的商品放在中间，以免受外来压力而破损；④易碎品或轻质的商品放置在袋中的上方；⑤冷冻品、豆制品等容易出水的商品和肉、菜等易流出汁液的商品，先应用包装袋装好后再放入大的购物袋中，或经顾客同意不放入大购物袋中；⑥装入袋中的商品不能高过袋口，以避免顾客提拿时不方便，一个袋中装不下的商品应装入另一个袋中；⑦超市在促销活动中所发的广告页或赠品要确认已放入包装袋中；⑧装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中的现象；⑨对包装袋装不下的体积过大的商品，要用绳子捆好，以方便顾客提拿；⑩提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘商品在收银台上的情况发生。收银员离开收银台的作业管理当收银员由于种种正常的原因必须离开收银台时，其作业程序控制如下：①离开收银台时，要将“暂停收款”牌放在收银台上；②用链条将收银通道拦住；③将现金全部锁入收银机的抽屉里，钥匙必须随身带走或交值班长保管；④将离开收银台的原因和回来的时间告知临近的收银员；⑤离开收银机前，如还有顾客等候结算，不可立即离开，应以礼貌的态度请后来的顾客到其他的收银台结账；并为等候的顾客结账后方可离开。营业结束后收银机的管理营业结束后，收银员应将收银机里的所有现金、购物券、单据收回金库并放入超市指定的保险箱内，收银机的抽屉必须开启，直至明日营业开始。收银机抽屉打开不上锁的理由是，防止万一有窃贼进入超市时，为了窃取现金等而敲坏收银机抽屉，枉增公司的修理费用。本店职工的购物管理①超市职工不得在上班时间内购买本店的商品，其他时间在本店购买的商品，如要带入超市内，其购物上加签收银员的姓名，还需请值班长加签姓名，这双重的签名是为了证明该商品是结过账的私人物品。②本店职工调换商品应按超市规定的换货手续进行。不得私下调换，收银员不可徇私包庇，以避免员工因职务上的便利任意取用店内商品或慷企业之慨图利他人。收银员对商品的管理超级市场集中结算的原则，就是凡是通过收银区的商品都要付款结账，因此收银员要有效控制商品的出入，商品的进入如无特殊需要一般不经过收银通道。有些商品的出店如对工厂或配送中心的退货应从指定地方退出，不得通过收银通道，这样可避免厂商人员或店内职工擅自带出超市内的商品，造成损失。对厂商人员，要求以个人的工作证换领超市自备的识别卡，离开时才换回。商品调换和退款的管理每一个超市公司都有自己的商品调换和退款的管理制度，原则上凡是食品不予调换和退款，除非是商品质量问题，其他商品应予以调换。①接受顾客要求调换商品或退款，超市应指定人员专门接待，不要让收银员接待，以免影响收银工作的正常进行；②接待人员要认真听取顾客要求调换商品和退款的原因，作好记录，这些记录可能成为超市今后改进工作的依据。营业收入的作业管理营业收入的作业管理能够保证超市经营管理的最后成果的安全性。①收银员的营业收入结算，除了在交接班和营业结束后要进行外,每天要固定一个时间做单日营业的总结算，这个时间最好选择在下午3点和4点之间，这样可避免营业的高峰，也可在银行营业结束之前进行解款。在每天这个总结算时间里结出的营业收入（如每天下午3点，代表昨天下午3点至今天下午3点的单日营业总收入金额）。在进行总结算时，应将所有现金、购物券等一起进行结算。结算后由收银员与值班长在指定地点面对面点算清楚，并填写每日营业收入结账表，由收银员和值班长签名，该结账表是会计部门查核和作账的凭证。②各收银员的营业收入汇总后，应由专人（最好是两人）存入指定的银行。最好对营业款存入银行的时间、路线等作出规定，以免发生意外。
收银员工作流程
酒店业收银岗位操作流程
为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第一部分 前台收银操作规范
一、班前准备：
A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；
B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;
C、检查工作必需品是否充足，如、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：
A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：
A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
B、如客人使用付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示/护照，并在购货单上填上/护照号码。并将/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名）。签名笔迹与反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。
C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。
D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。
四、电脑录单：
A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。
B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。
五、结帐：
A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主（注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于信贷员与挂账单位进行核对）。
B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则（即在退款时一定要说“这是给您的＊＊元退款，请收好”）。
C、客人为付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。
D、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。
六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8:00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。
七、交班：
A、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。
B、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。
第二部分 餐娱收银操作规范一、班前准备（同前台收银，略）：
二、接班：
A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、查看电脑交班表，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。
C、检查电脑程序中所录“班次”是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、输单：
A、开台：根据服务员开据的酒水单或食品单，在电脑中开立台号、输入进餐人数，并存盘。因电脑是以台号区分餐厅，开台时要注意不要输错台号、人数，如开错台号，就可能入错餐厅造成收入帐目混乱，并因不同餐厅价格不同，同时会造成多收或少收的现象。
B、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。
四、结帐：
A、 根据服务员所报台号，打印消费帐单，交于服务员结帐，如客人以现金支付，直接开据，并在电脑中结帐收款即可。
B、 客人要求签客房帐时，由服务员确认客人身份并请客人签字认可，收银员根据房号转入相对应房间帐，并核对客人签名与房间资料是否相符。
C、 当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有。如有争执，参考前台收银部分，必要时交餐饮部经理处理。
D、如为酒店招待，核对签单人是否为酒店有效签字人员，如为非有效人签字应要求出示有效的招待单，否则，只能作个人消费挂帐处理。
五、交班/收档：
A、本班所有帐单结清后，应打印当班交班报表，并与本班所收款项核对是否一致。
B、将客帐、招待、挂帐帐单金额、帐单号登记在相关日汇总报表上，以便夜审核查。
C、缴款：将当日所收营业款在至少有一名证人在场的情况下投入指定的投币箱内，并登记签字确认，同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点，以便夜审核查。
D、交班：如本班还有其它未尽事宜，应及时在交班本上注明，以便下班处理。
第三部分 夜审稽核操作规范
一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续（具体业务流程参考前台收银部分，略）。
二、 夜审前准备工作。
A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象；查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。
B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。
C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。
三、电脑夜间稽核。
A、执行房租预审及入帐，选择“否”查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。
B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。
C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。
四、审核
A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。
B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、**收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、**转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。
C、核对餐厅收入及财务记录日报表、**收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。
D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。
E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。
F、打印上日（如还没有执行电脑中“夜间稽核”则为本日）菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致（如有不一致的现象应立即上报），是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象, 审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。
G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。
H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对；
I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。
J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。
K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。
五、报表
A、查看夜审工作底表是否平帐，如不平，则应在夜间稽核中执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。
B、登记挂帐，并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续，并与客房、餐厅、**转AR帐报表相核对。
C、打印当日现金收入简表。
六、稽核报告
将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来，待收银主管核实处理，整理当日单据，做好交接班。
第四部分 IC卡操作流程
一、发卡/换卡
1、发卡：
A、客人如要求购买IC卡，则请客人到总台收银处办理，办理IC卡起点为5000元，即首次购卡存入卡上金额不得少于5000元且需另付20元工本费。
B、前台收银在客人要求购买IC卡时，先应将新IC卡插到读卡器内进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理，读出该卡卡号，并核对其卡号与IC卡上凸印卡号是否一致，否则不能发出。
C、收到客人预付款时，开立收据并进入西软IC卡操作系统财务处理中的IC卡检索栏检索，找到读卡器中IC卡卡号双击，根据客人所交预付款金额在收款栏按客人的付款方式输入金额，输入收款收据单号确认即可。
D、再次读卡，核对金额准确无误后，方可将IC卡与收款收据客人联一起交与客人。
2、换卡（适用于花源酒店）：
A、如客人持有的IC卡图案为1999年珍藏版IC卡，要求换发新卡应请客人到财务办公室办理。因为此卡为原来DOS版IC卡，不能在总台换取。
B、如客人持有IC卡图案与现使用IC卡一致，但无凸印X开头的卡号或凸印卡号不是X开头的卡号，则为千里马系统IC卡，应在总台换卡后方能使用。
C、要换卡则先进入千里马IC卡系统，读卡确认IC卡卡号后，执行卡上取款功能，将其余额全部取出(如在执行取款操作时，要求输密码，则输大写6个F即可)，再次读卡确认卡上余额为零，收回该卡；然后换一新IC卡进入西软IC卡系统，执行发卡中C、D”两步，不同之处在于，单号栏应输旧IC卡卡号。
D、同时应要求客人确认旧、新IC卡卡上余额正确、一致后，方可将新IC卡交与客人。
二、消费
A、客人在入住时要求以IC卡交纳押金时，收银应击开其账户后点击收款，在显示屏上出现定金输入对话框时按ctrl+k键，在读卡选择栏中选择内部卡，确认其余额充足后点击退出，然后在定金输入对话框中金额处输所要下预付款金额，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人(＊注意：此时电脑默认所要下预付款为卡上所有余额，一定要再输实际应付预付款，否则会将卡上所有余额全部作为预付款下账)。
B、客人在结帐时要求以IC卡结算，则应先点击结帐，再点击收款，然后按“A”步所述步骤操作。
C、客人开房以IC卡预付退房结帐时，不能退现金，只能将余额还于IC卡上，具体步骤与“B” 步所述步骤相同。D、餐厅客人买单时以IC卡买单时，则应在点击结帐跳出付款结帐对话框后，按ctrl+k确认余额充足、收款金额正确方能收款埋单，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人。
三、注意事项
A、所有IC卡结算一定要打印回执，否则应查看IC卡余额是否正常，是否成功下账，或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中IC卡消费报表中是否有此记录。
B、发卡／换卡时应打印一份IC卡充值报表与收据／千里马减值报表相核对，查看操作是否正确。
C、所有IC卡操作均不得使用“冲减”功能，只能使用“收款”入“负”数。
收银员工作主要是什么？
1.登录，用店员/店主手机号和密码登录收银系统，选择所在的班次。
2.如果店主有设置收银员的班次，那么选择登录时所处的时间段即可。
3.扫描商品，用扫描枪扫描消费者的商品，系统根据条形码自动识别出商品信息。
4.如果是非条码商品可以在右侧收藏夹进行快速选择，快速结账，在一些临时特殊情况下。
5.需要在系统中快速结账记账，直接点击结账，输入价格，点击完成即可。
6.现金结算，输入实收金额，系统会提示找零金额，微信支付宝收款。
7.扫描消费者的收款码页面会提示支付成功，小票打印，点击完成结账，小票会自动打印。
收银员岗位职责
收银员岗位职责如下：1、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。?
2、按时到岗，备足营业用零钞、做好营业前的准备及清洁工作。?
3、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员，交总经理确认误单后签字作废。?
4、认真识别现金真伪，发现钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。?
5、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。
6、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。?
7、收银员不得在上班时间中途离开岗位。?
8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。9、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表。
10、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。
11、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
12、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认 可，否则一切损失由承接责任人承担。
扩展资料：
收银员指超市，商场，宾馆，酒店等经营场所给顾客结账的雇员。收银员职位要求：为人诚实，责任心强，熟练使用办公软件及收银相关设备；具有较强的学习和沟通能力；并使用收银机工作。
操作流程
1、 现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币 消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。
2、 结算：认清酒楼受理的种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用的客人必须在单据签名确认。
3、 使用结算程序：
a) 核查是否在接受范围，卡两面是否有疑点（大小、质料、图案、标志等），确认属哪种。
b) 核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。
c) 查止付名单（银行公布的名单）按在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。
d) 填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。
e) 请持卡人签名，并核对签名地签名是否相符，有疑问请客人出示核对，避免冒充使用他人。
f) 将已签名的签单副联及结算单给客人。
4、 签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。
5、 有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折（如酒水、海鲜、燕鲍翅等）几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效（确认当班经理打折权限）。
6、 的管理使用：
a) 使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开，也不许将借给外单位及个人使用。开具的时须以复写纸套写。
b) 必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。
c) 遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。
下面是提供的收银员岗位职责，欢迎阅读。收银员岗位职责(一)
1、严格遵守公司的各项规章制度。
2、做好准备工作，备足各种单据及备用金等物品，检查收银电脑的运转情况。
3、主动热情迎送客人，及时为客人发放手牌。
4、单据填写要求规范、准确，微机输入要准确无误。
5、提前做好客人的结帐工作，随时与各个吧台核对单据消费状况，消费帐单要汇总齐全，不得遗漏。
6、结帐时要迅速、准确，并验清真伪，同时要唱收唱付。未经上级批准不得私自为客人多添写。
7、每笔帐要做到帐证相符，因自身工作失误造成的损失自负。
8、严格按要求存放客人贵重物品。
9、不能私自离岗、串岗、闲谈等，拒绝无关人员进入收银台。
10、耐心解释客人提出的问题，解决不了及时向上级报告。
11、严格按要求交接班，严守公司商业机密。
12、保持收银台内的环境卫生和各种服务用品的清洁。
13、熟悉店内的各种经营消费项目，适时促销。
14、做好每日的日报表工作。
15、认真做好交接班工作。
16、收银台内一律不得留有私人物品，尤其私人现金。
17、完成上级交给的其他任务。
收银员岗位职责(二)
岗位职责：
1. 快速、准确地收取货款
2. 为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询
3. 严格遵守唱收唱付的原则
4. 公司财产(收银机、验钞机、收银台、电脑等)的保养
5. 负责收银区前台的清洁卫生
主要工作：
1. 确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性
2. 及时上交销售款，及时作出差异报告
3. 保证前台区域的清洁卫生
4. 对商业资料的保密
5. 各种票据和文件的收集、保管和传递
6. 确保金库和现金的安全
7. 保证充足的零用金
8. 确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏
9. 及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录
10. 识别
11. 严格遵循礼貌规范用语
12. 规范化消磁，避免同顾客产生冲突
工作：
1. 协助做好顾客服务
2. 协助盘点和前区商品的理货、补货
3. 提高警惕，注意防盗
收银员岗位职责(三)
岗位职责：
1、 规范结帐流程的顺畅通行
2、 为顾客提供良好的服务
3、 负责控制现金差异和先进安全
4、 确保准确、安全的收回营业款
5、 维持收银设备的正常运作
主要工作：
1、 检查收银员的出勤状况，合理调度人力
2、 保障收银流程的快速、顺畅、准确
3、 督促收银员的礼貌用语言及服务，及时解决收银区顾客的问题
4、 确保收银机的安全运行，若有故障应及时通知信息部主管
5、 负责培训收银员的专业知识和技能考核
6、 及时安排收银台数的增减，保证收银员的工作效率
7、 及时解决收银员的零钱短缺，商品扫描错误等问题
8、 做好大宗顾客的服务工作
9、 维持收银区的环境卫生整洁
收银员岗位职责(四)
服务 ：1、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
2、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
商品确认
1、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
2、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
3、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
4、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
收银员：结算现金，申报日报表给总公司财务。
条件：
1、了解公司各项规章制度
2、熟悉收银业务运作
3、熟练掌握各种收银设备的操作技能
4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。
5、具备基本的电脑知识和财务知识。
6、具有识别钞和鉴别支票真伪的能力。
收银员要求：
营业前：
1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。
2、到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。
3、输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
4、检查前一日是否结账，如有异常立即向主管汇报。
5、认真检查收银机、扫描器是否正常，如有异常立即向主管汇报。
6、将营业所需的收银专用章、私章、印台摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。
7、分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放。准备营业。
营业中：
8、严禁将营业款带出服务中心。
9、上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。
10、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。收银员应熟悉各种商品条码的位置。
11、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。
12、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到?嘟?的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
13、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时：
1) 柜台打错价，可在收银收银检查员证明后按底价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。
2) 商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原。
营业后：
14、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点做单。
15、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。
16、按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。
17、填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋并锁好、
18、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序的放入保险柜内。
19、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙、
20、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。
收银员岗位职责(五)
1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范操作;
2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;熟悉售后服务的?维修、保养、理赔?等价格，收款时对结算单认真复核;
3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;无正当理由不得任意离岗;
4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少企业风险。
5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
7、管好用好，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打结算单金额必须相符;对退票、废票要及时更正。
8、向出纳交款前，需将现金、支票、存折分类汇总，与当日结算汇总单核对相符，发现问题及时查找，避免损失。
我精心推荐：
好了，关于“景区收银的工作流程”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“景区收银的工作流程”有更深入的了解，并且从我的回答中得到一些启示。